昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据城乡居民社会养老保险相关法律法规，办理全区城乡居民社会养老保险、被征地人员基本养老保险及农村社会养老保险工作。

2、贯彻执行城乡居民社会养老保险方针、政策，结合本区实际，编制城乡居民养老保险年度工作计划，并组织实施。

3、负责对各街道办事处、社区居委会业务人员的指导和培训。

4、负责全区城乡居民社会养老保险基金的征收、上解及基金核算和建立个人账户。

5、对领取养老金、办理退保、转移等人员进行资格审查，并办理相关手续、按时足额发放养老保险金，确保100%发放到位。

6、做好各种表、证、卡的建立，登记、复核和归档工作。及时准确地上报城乡居民社会养老保险的统计报表。

7、加强城乡居民社会养老保险政策宣传，及时、妥善解决城乡居民社会养老保险业务工作中出现的各类问题。

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，呈贡区城乡居民社会养老保险局属呈贡区人力资源和社会保障局下属二级事业单位，单位内设办公室，综合业务科，统计稽核科和基金财务科四个科室，人员编制5人，实有在职人员为0人。（因机构改革，人员全部转隶到区社保局）

（三）重点工作概述

1、负责全区被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险经办人员的培训工作。

2、负责全区城乡居民基本养老保险的参保经办,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区城乡居民基本养老保险政策的宣传，对全区各街道、社区城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 7090.85万元，其中：一般公共预算7090万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0.85万元。

与上年对比项目支出减少3802.86万元，主要原因分析城乡居民基本养老保险工作经费减少15万，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加112.8万，财政对其他基本养老保险基金的补助减少3920万，财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加18万等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7090.85万元，其中:本年收入7090万元，上年结转结余收入0.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7090万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比项目支出减少3802.86万元，主要原因分析城乡居民基本养老保险工作经费减少15万，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加112.8万，财政对其他基本养老保险基金的补助减少3920万，财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加18万等。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 7090.85万元。财政拨款安排支出 7090.85万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无增减，主要原因分析因机构改革，人员转隶到社保局，我单位无基本支出；项目支出7090.85万元，与上年对比减少3802.86万元，主要原因分析城乡居民基本养老保险工作经费减少15万，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加112.8万，财政对其他基本养老保险基金的补助减少3920万，财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加18万等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109，主要用于办公设备购置经费2万元；

2082601，主要用于度假区（大渔片区）移交呈贡区社会事务经费18万；

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1192.85万；

2082699，主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助5878万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出7090.85万元）。项目支出7090.85万元主要用于生活补助和办公设备购置费。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.85万元，主要用于下达2020年建档立卡贫困人口、低保对象和特困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政代缴资金0.85万元。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

根据厉行节约相关要求严格执行，接待费低于上年预算数，因机构改革，我单位2019年10月全部人员转隶到呈贡区社保局，基本支出为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

被征地人员基本养老保险财政配套及区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助经费5878万元，是区财政对参加被征地人员基本养老保险的参保人员，按照市政府2007年第13号公告的要求进行被征地人员基本养老保险缴费进行配套及《呈贡区提高被征地人员基本养老保险个人缴费补助办法》，用四年时间将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%，2021年将财政对被征地人员基本养老保险个人缴费补助比例提高到80%，个人缴费比例降低到20%。呈贡区财政对参加被征地人员基本养老保险缴费人员进行区级财政配套。

被征地人员基本养老保险财政配套及区提高个人缴费补助经费项目绩效：完成被征地人员基本养老保险财政配套及对参保增加补助,区财政提高对被征地人员基本养老保险个人缴补助，做到应保尽保。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析呈贡区城乡居民社会养老保险局因机构改革，全部人员转隶到区社保局，所以呈贡区城乡居民社会养老保险局2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：945975.52元，流动资产：838087.63元，固定资产107887.89元（其中通用设备53625.38元，家具设备54262.51元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局基本支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减。主要原因分析呈贡区城乡居民社会养老保险局因机构改革，全部人员转隶到区社保局，无基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局项目支出7090.85万元，与上年对比减少3802.86万元，减少的原因主要是：

1. 城乡居民基本养老保险工作经费减少15万

2. 财政对其他基本养老保险基金的补助减少3920万

3. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加112.8万

4. 财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加18万

附件2：部分预算公开情况表-城保局

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式）