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索引号: 015129595-202102-371120 主题分类: 公示公告
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2021-02-20 10:19
名 称: 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年预算公开目录
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昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年预算公开目录

发布时间:2021-02-20 10:19 浏览次数:0
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昆明市呈贡区社会保险事业管理局

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区社会保险事业管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市的社会保险方针政策和法律法规。

2、开展社会保险服务促进经济发展、职工养老保险、工伤保险的征缴支付管理。

主要工作

负责全区机关、事业、企业单位职工养老、工伤、保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作。

(二)机构设置情况

编制2021年部门预算时,在职在编实有人数17人,其中:财政全供养17人;离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

(三)重点工作概述

1、严格按照“机关事业养老保险改革”的政策要求,开展和推进机关事业养老保险制度改革

2、推进职业年金征缴与发放工作,落实职业年金制度

3、企业养老保险、工伤保险的参续保、征缴、发放、稽核等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市呈贡区社会保险事业管理局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 0人,事业编制19人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021我单位财务总收入3455.48万元,其中:一般公共预算3453.15万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余2.33万元

与上年对比增加2808.19万元,主要原因分析比上年增加了基本支出23.82万元,项目经费增加2784.37万元。其中职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费887万,2021年机关事业单位离休人员离休金230万,2021年机关事业统外养老金1150万,2021年呈贡区老师养老金580万。上年结转资金下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元。

(二)财政拨款收入情况

2021我单位财政拨款收入 3455.48万元,其中:本年收入3453.15万元,上年结转结余收入2.33万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3453.15万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加2808.19万元,主要原因分析比上年增加了基本支出23.82万元,项目经费增加2784.37万元。其中职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费887万,2021年机关事业单位离休人员离休金230万,2021年机关事业统外养老金1150万,2021年呈贡区老师养老金580万。上年结转资金下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2021我单位预算总支出3455.48万元。财政拨款安排支出 3455.48万元,其中基本支出431.15万元,与上年对比增加23.82万元主要原因分析社保基数调整和职员职级调整,人员经费增加项目支出3024.33万元,与上年对比增加2784.37万元主要原因分析2021年增加职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费887万,2021年机关事业单位离休人员离休金230万,2021年机关事业统外养老金1150万,2021年呈贡区老师养老金580万。上年结转资金下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050803主要用于培训方面的支出0.51万元。

2080101,主要用于单位基本支出人员工资、奖金、行政运行办公经费320.85万元。

2080109,主要用于职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费887万,2021年机关事业单位离休人员离休金230万,机关事业统外人员养老金1150万,呈贡区教师养老金580万,下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元等。

2080501,主要用于单位离退休人员生活补助15.84万元。

2080505,主要用于单位人员养老保险支出32.3万元。

2080506,主要用于单位人员职业年金缴费支出11.4万元。

2101101,主要用于单位人员医疗保险缴费支出20.93万元。

2210201主要用于单位人员住房公积金支出28.82万元。

2210203,主要用于单位人员购房补助的支出0.5万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类)

经济分类科目分组(其中:基本支出431.15万元,项目支出3024.33万元)。

基本支出431.15万元,按经济科目分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、基本医疗保险、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、生活补助等;项目支出3024.33万元,按经济分类主要用于办公费、离休费、退休费、生活补助、办公设备购置费和对机关事业单位职业年金的补助等。

五、对下项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额2.33万元,主要用于下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

)与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计0.5万元,较上年减少0.8万元,下61.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年公务接待费预算0.5万元,较上年减少0.8万元,下降61.54%,国内公务接待批次为7次,共计接待70人次

增减变化原因根据厉行节约相关要求严格执行,公务接待费低于上年预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

企业退休人员独子费专项资金项目2021年预算122万元。严格按照省、市养老保险相关文件要求,核定待遇,按月足额发放企业退休人员独生子女费,确保待遇领取人员的合法利益。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区社会保险事业管理局2021年机关运行经费安排34.51万元,与上年对比减少2.96万元主要原因分析精减节约办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额:483232.53元,流动资产:315152.42元,固定资产168080.11(其中房屋8917.51元,通用设备113005.42元,家具设备46157.18元)。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区社会保险事业管理局基本支出431.15万元,与上年对比增加23.82万元主要原因分析社保基数调整和职员职级调整,人员经费增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区社会保险事业管理局项目支出3024.33万元,与上年对比增加2784.37万元,增加的原因主要是:

1.职业年金启动投资运营前个人账户计息有关事项工作经费887万;

2.2021年机关事业单位离休人员离休金230万;

3.2021年机关事业统外养老金1150万;

4.2021年呈贡区老师养老金580万;

5.上年结转资金下达2020年市属企业退休人员社会化管理专项经费2.33万元。

附件2:部门预算公开情况表-社保局

附件3:重点领域财政项目文本公开