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索引号: 015129595-202102-371118 主题分类: 公示公告
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2021-02-20 10:17
名 称: 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)2021年预算公开目录
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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)2021年预算公开目录

发布时间:2021-02-20 10:17 浏览次数:0
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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)2021部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章,并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置,负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.牵头负责职称制度管理工作,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,执行吸引留学人员来昆工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

5.承担全区事业单位人事管理工作,贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策,组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局设3个内设机构:办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

)重点工作概述

1.推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度,资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作;负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理;负责各职称系列初级评审委员会的评审工作,负责拟定评审计划,监督评审工作;并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督;负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额,审定事业单位专业技术职务结构比例。

2.负责全区事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续;负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批;负责企业工资备案、企业集体协商工资备案;加强劳动工资的管理,搞好年度事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督,并进行深入调研,制定我县的劳动社会保险工作意见;按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续;负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批;负责全区范围内职工工伤认定工作;负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。

3.负责全区范围内各类劳动关系管理工作,推行劳动合同制度;负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理;负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访;负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务;依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。

4.负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,分别是昆明市呈贡区人力资源和社会保障局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制 10人,事业编制8人。在职实有21人,其中:财政全供养 21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入954.43万元,其中:一般公共预算915.88万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余38.55万元

与上年对比增加56.46万元,主要原因分析为上年结转项目2080799其他就业补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划省级工作生活待遇资金的通知”、“下达人力资源服务机构就业创业服务补助资金的通知”;2080106就业事务管理下达2020年高校毕业生三支一扶社会保险费、生活补助资金的通知”;2300208结算补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的通知”等项目增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 954.43万元,其中:本年收入915.88万元,上年结转结余收入38.55万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款915.88万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加56.46万元,主要原因分析为上年结转项目2080799其他就业补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划省级工作生活待遇资金的通知”、“下达人力资源服务机构就业创业服务补助资金的通知”;2080106就业事务管理下达2020年高校毕业生三支一扶社会保险费、生活补助资金的通知”;2300208结算补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的通知”等项目增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出954.43万元。财政拨款安排支出 XX万元,其中基本支出665.88万元,与上年对比增加10.02万元主要原因分析为职工工资薪金级别调整,社保缴费基数调整导致人员经费增加项目支出288.55万元,与上年对比增加46.44万元,主要原因分析上年结转项目2080799其他就业补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划省级工作生活待遇资金的通知”、“下达人力资源服务机构就业创业服务补助资金的通知”;2080106就业事务管理下达2020年高校毕业生三支一扶社会保险费、生活补助资金的通知”;2300208结算补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的通知”等项目增加

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

2050803,主要用于教育培训支出0.63万元;

2080101,主要用于行政运行支出420.97万元;

2080106,主要用于就业管理事务支出4.7万元;

2080110,主要用于劳动关系和维权支出1万元;

2080150,主要用于事业运行支出95.44万元;

2080199,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出249万元;

2080501,主要用于行政单位离退休支出47.51万元;

2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出39.3万元;

2080799,主要用于其他就业补助支出24.01万元;

2101101,主要用于行政单位医疗支出18.47万元;

2101102,主要用于事业单位医疗支出7.39万元;

2210201,主要用于住房公积金支出35.33万元;

2210203,主要用于购房补贴支出0.84万元

2300208,主要用于结算补助支出9.83万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出665.43万元,项目支出288.55万元)。

五、对下项转移支付情况

我单位2021年市对下转移支付情况明细如下:

2080106就业事务管理,金额4.7万元,主要用于发放2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费、生活补助资金;

2080799 其他就业补助支出,金额24.01万元,主要用于发放2020年度高校毕业生“三支一扶”计划省级工作生活待遇资金和人力资源服务机构就业创业服务补助资金;

2300208结算补助支出,金额9.83万元,主要用于发放2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金。

(一)与中央配套事项

无中央配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

)与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计2.54万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

较上年无增减变化

(二)公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,增长(下降××%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

较上年无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费2.54万元,较上年增加0元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.54万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

本年公务用车运行维护费较上年无变化。

重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)预算项目共9个,金额250万元;上年结转项目共4个,金额38.55万元。本年预算重点项目为昆明人力资源服务产业园建设维护工作经费,金额111.96万元;各类人员人事档案电子化管理工作经费,金额36.04万元;“三支一扶”大学生及高校毕业生补助工作经费30万元;机关事业单位档案管理工作经费33万元。

本年度项目绩效目标旨在全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章,并组织实施和监督监察;对全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置负责。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助(含由我局代编代拨的财政非定额支出),日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排148.94万元,与上年对比增加63.45万元,主要原因分析办公经费标准增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额391.26万元,其中:流动资产178.02万元,固定资产213.24万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局基本支出665.88万元,与上年对比增加10.02万元增减变化的原因主要是:

1.职工工资薪金级别调整,职务工资和级别工资增加;

2. 社保缴费基数调整增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局项目支出288.55万元,与上年对比增加46.44万元,主要原因分析上年结转项目2080799其他就业补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划省级工作生活待遇资金的通知”、“下达人力资源服务机构就业创业服务补助资金的通知”;2080106就业事务管理下达2020年高校毕业生三支一扶社会保险费、生活补助资金的通知”;2300208结算补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的通知”等项目增加

增减变化的原因主要是:

1. 上年结转项目2080799其他就业补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划省级工作生活待遇资金的通知”、“下达人力资源服务机构就业创业服务补助资金的通知”增加;  

2.上年结转2080106就业事务管理下达2020年高校毕业生三支一扶社会保险费、生活补助资金的通知”增加;

3. 上年结转2300208结算补助支出下达2020年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金的通知”项目增加

附件2:部门预算公开情况表-人社局