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索引号: 015129595-202102-371089 主题分类: 公示公告
发布机构:  昆明市呈贡区人民政府 发布日期: 2021-02-20 09:55
名 称: 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年预算公开目录
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昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

发布时间:2021-02-20 09:55 浏览次数:0
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监督索引号53011400331600000

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划,起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章,并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置,负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区的促进就业工作,拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业和创业服务体系,建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生、被征地人员就业创业政策和培训方案,并组织实施。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策,完善全区劳动关系协商协调机制,严格执行禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

7.牵头负责职称制度管理工作,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,执行吸引留学人员来昆工作或定居政策,组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,完善职业资格管理制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.承担全区事业单位人事管理工作,贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

9.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策,组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

10.执行农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局是昆明市呈贡区人民政府工作部门,正科级,管理6个副科级事业单位,分别是昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区社会保险事业管理局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局、昆明市呈贡区人力资源和社会保障劳动监察大队、昆明市呈贡区劳动人事争议仲裁院、昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。

)重点工作概述

1.推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度,资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作;负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理;负责各职称系列初级评审委员会的评审工作,负责拟定评审计划,监督评审工作;并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督;负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额,审定事业单位专业技术职务结构比例。

2.负责全区事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续;负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批;负责企业工资备案、企业集体协商工资备案;加强劳动工资的管理,搞好年度事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督,并进行深入调研,制定我的劳动社会保险工作意见;按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续;负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批;负责全区范围内职工工伤认定工作;负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。

3.负责全区范围内各类劳动关系管理工作,推行劳动合同制度;负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理;负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访;负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务;依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。

4.负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。

5.负责全区被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区失地农民进行被征地人员基本养老保险政策的宣传,对全区各街道、社区被征地人员基本养老保险经办人员的培训工作。

6.负责全区城乡居民基本养老保险的参保经办,基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。对全区城乡居民基本养老保险政策的宣传,对全区各街道、社区城乡居民基本养老保险经办人员的培训工作。

7.开展劳动保障法律法规政策宣传活动,督促、检查用人单位执行情况;负责辖区内各类用人单位的劳动保障监察检查;负责开展劳动力市场、欠薪欠保、女职工和未成年人特殊劳动保护、农民工工资群体性突发事件等专项监察检查活动;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

8.贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规,促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作,综合开发合理利用配置劳动力资源;承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作;负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作;同时,负责全区劳动就业综合统计、信息工作,负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络;发布劳动就业工作有关信息。始终坚持把促进就业作为保障和改善民生的头等大事,牢固树立惠民生、保稳定、促发展的工作思路,坚持围绕中心服务大局、坚持统筹规划突出重点、坚持强化管理狠抓落实、坚持创新发展服务为民,有效促进了全区就业工作扎实开展,各项就业目标任务超额完成,为有效推动我区社会经济健康发展做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6,分别是昆明市呈贡区人力资源和社会保障局、昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局、昆明市呈贡区社会保险事业管理局、昆明市呈贡区劳动监察大队、昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位4个;非参公管理事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制72人,其中:行政编制 10人,事业编制62人。在职实有66人,其中:财政全供养66人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 25人,其中:离休 0人,退休 25人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14221.79万元,其中:一般公共预算13986.35万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余238.44万元

与上年对比增加1244.96万元,主要原因分析新增9个上年结转项目

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入14221.79万元,其中:本年收入13986.35万元,上年结转结余收入238.44万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13986.35万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,财政专户管理资金拨款0万元。

上年对比增加1244.96万元,主要原因分析主要原因分析昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)、昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局和昆明市呈贡区社会保险事业管理局新增上年9个结转项目

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14221.79万元。财政拨款安排支出 14221.79万元,其中基本支出1827.15万元,与上年对比增加161.87万元主要原因分析职工工资薪金级别调整,社保缴费基数调整等导致基本支出增加项目支出12394.64万元,与上年对比增加1083.09万元主要原因分析昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)、昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局和昆明市呈贡区社会保险事业管理局新增上年9个结转项目

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列:

2010101,主要用于人大事务行政运行支出22.08万元;

2050803,主要用于培训支出2.01万元;

2080101,主要用于人力资源和社会保障管理事务行政运行支出1190.91万元;

2080105,主要用于劳动保障监察支出37.5万元;

2080106,主要用于就业管理事务支出4.7万元;

2080107,主要用于社会保险业务管理事务支出0.58万元;

2080109,主要用于社会保险经办机构支出3089.33万元;

2081010,主要用于劳动关系和维权支出1万元;

2081011,主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构支出86.44万元;

2080150,主要用于事业运行支出95.44万元;

2080199,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出249万元;

2080501,主要用于行政单位离退休支出79.19万元;

2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出126.2万元;

2080506,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出11.4万元;

2080799,主要用于其他就业补助支出1748.34万元;

2082601,主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出18万元;

2082602,主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1192.85万元;

2082699,主要用于财政对其他基本养老保险基金的补助支出5878万元;

2101101,主要用于行政单位医疗支出68.95万元;

2101102,主要用于事业单位医疗支出13.54万元;

2210201,主要用于住房公积金支出113.64万元;

2210203,主要用于购房补贴支出2.35万元;

2300208,主要用于结算补助支出支出9.83万元;

2300248,主要用于社会保障和就业共同财政事权转移支付支出180.5万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1827.15万元,项目支出12394.64万元)。

五、对下项转移支付情况

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年市对下转移支付情况明细如下:

2080106就业事务管理,金额4.7万元,主要用于发放2020年高校毕业生“三支一扶”社会保险费、生活补助资金;

2080107其他就业补助支出,金额0.58万元,主要用于支付2020年样本企业失业动态监测调查费;

2080109社会保险经办机构,金额2.33万元,主要用于2020年市属企业退休人员社会化管理;

2080799 其他就业补助支出,金额39.64万元,主要用于发放2020年度高校毕业生“三支一扶”计划省级工作生活待遇资金和人力资源服务机构就业创业服务补助资金以及人力资源和社会保障专项资金;

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助,金额0.85万元,主要用于2020年建档立卡贫困人口、低保对象和特困人员参加城乡居民基本养老保险市级财政代缴;

2300208结算补助支出,金额9.83万元,主要用于发放2020年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金;

2300248社会保障和就业共同财政事权转移支付支出,金额180.5万元,主要用于发放基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高校毕业生一次性就业补贴。

(一)与中央配套事项

无中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

)与省级配套事项

无与省级配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额28万元,其中:政府采购货物预算28万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计3.54万元,较上年减少1.8万元,下降41%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

较上年无增减变化。

(二)公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算1万元,较上年减0.8万元,增长(下降44%,国内公务接待批次为15次,共计接待200人次

公务接待费较上年减少主要是严格落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费2.54万元,较上年增加0.24万元,增长(下降9.4%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.54万元,较上年增加0.24万元,增长9.4%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加主要是对公务用车进行维修维护工作。

重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门区级重点项目为昆明市呈贡区劳动就业服务局创业和就业专项资金,具体情况如下:

创业和就业专项资金。内容为发放政府出台鼓励企业招用高校毕业生的岗位补贴和个人工资补助;高校毕业生求职创业补贴;公益性岗位人员工资和社会保险补贴;2021年度灵活就业人员社会保险补贴;企业招用企业一次性招用补贴;补贴辖区企业招用高校毕业生社保补贴;昆明市主城区2021年精准帮扶禄劝县农村贫困劳动力转移安置乡村公益性岗位补贴;鼓励呈贡区实际辖区内企业(驻呈单位)招用涉农居民就业,增加就业岗位,对签订1年以上(含1年)劳动合同,并到区人力资源和社会保障局进行劳动合同备案和就业登记,在劳动合同期限内给予企业(驻呈单位)按照每人每年1000元的标准给予岗位开发补助(用工期限不满1年的不予补助);对涉农居民就业人员按照每人每月300元的标准给予个人工资补助(工作期限不满1年的不予补助)。个人工资补助人员不包括各级财政供养的辅助性岗位和公益性岗位人员。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助(含由我局代编代拨的财政非定额支出),日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排260.93万元,与上年对比增加51.18万元,主要原因分析办公经费标准增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

我部门资产总额34578.5万元,其中:流动资产34302.29万元;固定资产275.41万元;无形资产0.8万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局基本支出1827.15万元,与上年对比增加161.87万元,增减变化的原因主要是:

1.职工工资薪金级别调整增加;

2.社保缴费基数调整增加;

3.2021年度发放单位文明奖。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区人力资源和社会保障局项目支出12394.64万元,与上年对比增加1083.09万元,增减变化的原因主要是:

1.昆明市呈贡区人力资源和社会保障局(本级)、昆明市呈贡区劳动就业服务局、昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局和昆明市呈贡区社会保险事业管理局新增上年9个结转项目238.44万元

2.昆明市呈贡区劳动就业服务局公共就业服务专项工作经费增加预算55创业和就业专项资金增加预算200

3.昆明市呈贡区城乡居民社会养老保险局财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加112.8万;财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加18等。

监督索引号53011400331600111

附件2:部门预算公开情况表-人社局(汇总)20210219054552939

附件3:重点领域财政项目文本公开(创业和就业专项资金 )